DiMaI - Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini"

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE CON PROGETTO E PRESTAZIONI OCCASIONALI (CON BANDO)
Considerare che, seguendo la procedura ordinaria, la prestazione potrà iniziare dopo circa 2 mesi dalla presentazione della richiesta.

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE (SENZA BANDO)

(Allegare Dichiarazione fiscale del professionista)

Procedure in corso
Bando collaborazione coordinata e continuativa da attivare per il progetto “Anomaly detection in sistemi critici complessi”
Decreto Commissione esaminatrice

Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa sul progetto di ricerca "Mathematical Problems in Kinetic Theories and Applications"
Elenco ammessi

Agli studiosi italiani e stranieri invitati a tenere conferenze o seminari, organizzati nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca dell'Istituzione, è previsto di corrispondere un compenso ed eventuale rimborso spese di viaggio e/o di soggiorno.

La proposta da parte del docente che organizza l'iniziativa deve essere presentata in Segreteria Amministrativa con congruo anticipo rispetto al momento della prestazione, per permettere l'istruzione della pratica e l'effettuazione dell'impegno di spesa.

E' opportuno ricordare che:
- l'importo massimo del compenso lordo da corrispondere per singola conferenza è di € 300,00 (Delibera C.d.A. del 28/9/2007- Adeguamento compenso conferenzieri)
- l'attività oggetto del compenso si configura come "lavoro autonomo occasionale" ed è soggetta alla tassazione del 20% (residente Italia) e del 30% (residente Estero). Le spese di viaggio e di permanenza sono assoggettate al medesimo regime fiscale, in quanto si tratta di spese per la produzione del reddito.

- i cittadini stranieri che vogliono effettuare il pagamento delle ritenute fiscali nel paese di residenza, possono richiedere l'applicazione della convenzione bilaterale fra l'Italia e il paese di residenza, onde evitare la doppia imposizione

- se il relatore e' cittadino straniero deve possedere il Codice Fiscale Italiano

Richiesta preventiva di conferenza/seminario

Conferenze tenute da docenti stranieri, con pagamento immediato tramite fondo economale. (Allegare dichiarazione fiscale e Locandina della Conferenza)

Conferenze tenute da docenti italiani/stranieri, con pagamento tramite vie ordinarie. (Allegare dichiarazione fiscale e Locandina della Conferenza)

Rimborso spese , senza compenso. (Allegare Modalità di pagamento e Locandina della Conferenza)

Convenzione doppia imposizione

La richiesta di autorizzazione missione, debitamente firmata dal responsabile del progetto, deve essere compilata e trasmessa alla Segreteria Amministrativa prima dell’inizio della missione.
La Segreteria provvederà:
1. a far firmare al Direttore la richiesta suddetta;
2. ad impegnare l’importo presunto della spesa sul corrispondente capitolo di bilancio.

Al rientro dalla missione consegnare in Segreteria Amministrativa, la richiesta di rimborso spese e tutti i documenti giustificativi in originale: attestato di partecipazione, biglietti di viaggio, carte d'imbarco, ricevute fiscali albergo/vitto, ricevute iscrizioni convegno ecc.

•La richiesta di autorizzazione missione deve essere compilata e trasmessa alla Segreteria Amministrativa prima dell’inizio della missione anche per via telematica all'indirizzo amminist@math.unifi.it.

La Segreteria provvederà:
1. a far firmare al Direttore la richiesta suddetta (si ricorda che la firma del Direttore è assolutamente necessaria per la copertura assicurativa);
2. ad impegnare l’importo presunto della spesa sul corrispondente capitolo di bilancio.

• Al rientro dalla missione inoltrare, alla Segreteria Amministrativa, la richiesta di rimborso spese, allegando tutti i documenti giustificativi, in originale, delle spese sostenute (biglietti di viaggio, carte d'imbarco, ricevute fiscali albergo/vitto, ricevute iscrizioni convegno corredati dagli scontrini delle carte di credito quando utilizzate).
Il personale dipendente può richiedere preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso di missioni all’estero superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la corresponsione di un trattamento alternativo di missione , come determinata nella seguente tabella Si ricorda che la Classe 1 corrisponde a Dirigenti e professori di I e II fascia, la Classe 2 corrisponde al rimanente personale

• Ai fini della liquidazione della missione occore produrre a cura dell'interessato, l'attestato di partecipazione, ove previsto, oppure ogni altro documento comprovante l'attività oggetto della missione. Nell'eventualità che non sia possibile rinvenire tali documenti l'interessato deve produrre, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva, soggetta agli accertamenti di rito previsti dal DPR 445/2000
Rimborso spese
Nel caso di biglietti di viaggio o ricevuta on line è necessario compilare apposita dichiarazione.
Nel caso in cui ci si rivolga ad Agenzie di viaggio per l’acquisto di biglietti aereo è necessario chiedere sempre la fattura dei diritti di intermediazione con l'indicazione della tratta di viaggio, altrimenti non sara' possibile usufruire del rimborso della spesa.
Per quanto riguarda gli scontrini dei pasti fruiti all'estero, se non facilmente traducibili, è necessaria apposita dichiarazione

L'utilizzo del Taxi sia in Italia che all'estero, è consentito nell’area urbana di svolgimento della missione nel limite massimo giornaliero di € 25 al giorno. Il rimborso è ammesso anche per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni e deve essere supportato da apposito documento contenente, in ogni caso, la data, il tragitto, l'importo pagato.
Il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi in tragitti extra-urbani, sia in Italia che all'estero, può essere liquidato dietro presentazione di richiesta scritta adeguatamente motivata .

•L’uso della carta di credito è soggetto alla presentazione di apposita richiesta.
Con riferimento esclusivamente al trattamento di missione, tale strumento può essere utilizzato per pagare:
a) spese relative all’alloggio,
b) pasti,
c) iscrizioni ai congressi,
d) biglietti di viaggio compreso le spese di pedaggio e parcheggio, qualora l’utilizzo del mezzo proprio sia stato autorizzato.

• Personale strutturato
• Personale strutturato dipendente di altre U.A.
• Personale in congedo
• Personale esterno: Personale in quiescenza, assegnisti, collaboratori, specializzandi, post-dottorandi, dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
Guida interattiva che permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) di avere informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo; in particolare di avere informazioni su:
- come ottenere l’assistenza sanitaria in un qualsiasi Paese del mondo;
- a chi rivolgersi
- come richiedere eventuali rimborsi
NORMATIVA E CIRCOLARI
- Nuovo Regolamento Missioni e Rimborsi Spese come da Decreto Rettorale del 10 Aprile 2012, n. 330
- Nota Missioni delibera CdA 22 Luglio 2011
- Decreto Ministeriale missioni estero del 9 Giugno 2011

VADEMECUM MISSIONI PERSONALE PARASTRUTTURATO, IN SABBATICO E A RIPOSO VOLONTARIO CON INCARICO RETRIBUITO

Autorizzazione straordinario
Autorizzazione giustificativi (ferie, permessi ecc)
Modulistica varia dell'Ateneo
Corsi di formazione organizzati dall'Ateneo

Segretario amministrativo
Dott.ssa Patrizia Cecchi

Collaboratori
Sig.ra Patrizia Nesi
Sig.ra Maria Peruzzi

Orario Segreteria
Martedì - Giovedì
Dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Come fare per...

Stabilita a 1.000 euro la soglia per i pagamenti in contanti
La legge 23.12.2011 n. 214 di conversione del Decreto Salva Italia 201/2011 all'Art. 12 stabilisce la soglia dei pagamenti per cassa
(V. anche il Articolo sul sole 24 ore)